Как «перенести» НДС на следующий квартал?
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста,опытные бухгалтера,мы оплатили услуги в этом квартале на 270тысяч..но никаких услуг сами не сделали так что НДС идёт к вычету...возможно ли не доплатить им допустим 1000₽ и оплатить эту тысячу в октябре и получить документы от них следующим кварталом на эти 270₽?? Так как в этом квартале НДС нам не нужен получается...и как это отразить? Как сф на аванс??
Comments
-
Вы можете перенести счет-фактуру полученный на следующий налоговый период, на следующий квартал, это ваше право.
Просто не регистрируете данный счет-фактуру в книге покупок.Цитата: зможно ли не доплатить им допустим 1000₽ и оплатить эту тысячу в октябре и получить документы от них следующим кварталом на эти 270₽??Им это кому? -
Спасибо за отклик..им это нашему контрагенту..мы заплатили 210₽ из 270₽₽...вот и думаем в сентябре доплатить 59₽,aв октябре 1₽ и получить документы следующим кварталом... но как я понимаю надо регистрировать сф на аванс от них ...а платится ли НДС с неё?
-
Цитата: но как я понимаю надо регистрировать сф на аванс от нихПочему надо и кому надо? Это ваше право. Счет-фактуры от поставщика вы регистрируете не потому что обязаны кому-то, а потому что имеете право на вычет, т.е. на уменьшение налога НДС.
Вы обязаны включить НДС по реализации товаров, работ, услуг и авансы полученные от покупателей. Это начисленный НДС
От поставщика НДС вы принимаете к вычету, к уменьшению и это ваше право.
Глава 21 НК РФ. Налог на добавленную стоимость (НДС) -
Благодарю за помощь
