Как закрыть счет 90.02 в 2017 году при получении исправленного счета-фактуры в сторону уменьшения, датированного январем 2018 года?
Поставщик предоставил исправление сч-ф от октября, датированное январем. Цены уменьшились.
С НДС понятно - кор-ка за 4-й кв-л, доначисление НДС.
Что делать с прибылью?
В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР.
СуммаБУ = 50 000
СуммаНУ = 40 000
СуммаПР = 0.00
СуммаВР = 0.00
Кор-ка поступления стандартная в 1С делает проводки
23.01.18 60 91.01 - 10000
19.10.17 90.02 76.К (только НУ Дт "-10000", Кт "-10000")
19.10.17 90.09 99.01.1 (только НУ Дт 10000, Кт 10000)
23.01.18 76.К 60 (только НУ Дт "-10000", Кт "-10000")
Вопрос - как закрыть 90.02 в 2017году?
С НДС понятно - кор-ка за 4-й кв-л, доначисление НДС.
Что делать с прибылью?
В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР.
СуммаБУ = 50 000
СуммаНУ = 40 000
СуммаПР = 0.00
СуммаВР = 0.00
Кор-ка поступления стандартная в 1С делает проводки
23.01.18 60 91.01 - 10000
19.10.17 90.02 76.К (только НУ Дт "-10000", Кт "-10000")
19.10.17 90.09 99.01.1 (только НУ Дт 10000, Кт 10000)
23.01.18 76.К 60 (только НУ Дт "-10000", Кт "-10000")
Вопрос - как закрыть 90.02 в 2017году?
Comments
-
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме. -
Добрый день!Цитата: Поставщик предоставил исправление сч-ф от октября, датированное январем.Что январем, не страшно - правите расходы октября...
И по НДС, и по налогу на прибыль, и по бухгалтерскому учету.Цитата: Вопрос - как закрыть 90.02 в 2017году?Почему правите 90-й счет? Речь ведь о правке поставщиком, а это - расходы. При чем тут Ваша реализация?
Успехов!
